1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-721-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Atención a Participantes y Producción para actividad pública de exteriorización de "Aumento Extraordinario PBS y APS". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos 886, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 157730 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES ANEXION EVENTOS Razón Social JONATHAN ARIEL CONTRERAS MUNOZ R.U.T. 15.816.568-6 Sucursal PRODUCCIONES ANEXION EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(57) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(8) $ 830.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.157 $ 830.157

Total Neto	$ 830.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.730
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 987.887