1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-747-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavandería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-54-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886 - 7º Piso - Oficina 711 Comuna Santiago Centro Impuesto 10064,49 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886 - 7º Piso - Oficina 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sistema de Pago.   El Sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1353. 1º Piso. Santiago Centro. Caja Tesorería, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.Teléfono 965 2655.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVANDERIA TECNICA Razón Social MARISOL DEL CARMEN CABALLERIA PINILLA R.U.T. 10.746.934-6 Sucursal LAVANDERIA TECNICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio Lavandería Centro Recreacional Reñaca, período según Factura Nº 917 (30/09/2012). Servicio Lavandería Centro Recreacional Reñaca, período según Factura Nº 917 (30/09/2012). $ 52.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.971 $ 52.971

Total Neto	$ 52.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.064
TOTAL OC	$ 63.035