1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-76-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra DAI/REÑACA - Servicio de Lavandería Centro Recreacional Reñaca. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-54-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886 - 7º Piso - Oficina 711 Comuna Santiago Centro Impuesto 95539,6 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886 - 7º Piso - Oficina 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVANDERIA TECNICA Razón Social MARISOL DEL CARMEN CABALLERIA PINILLA R.U.T. 10.746.934-6 Sucursal LAVANDERIA TECNICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida Servicio de Lavandería Centro Recreacional Reñaca. Según Factura N° 1482, correspondiente a Guías N° 7154 - 7158 - 7179 - 7180. Servicio de Lavandería Centro Recreacional Reñaca. Según Factura N° 1482, correspondiente a Guías N° 7154 - 7158 - 7179 - 7180. $ 502.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.840 $ 502.840

Total Neto	$ 502.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.540
TOTAL OC	$ 598.380