1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-787-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Hab.Dirección Regional Concepción, Obras civiles y Electricidad ORDEN DE COMPRA DE LA ID.Nº 548874-111-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-111-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 9º Piso, Oficina 924 Comuna Santiago Centro Impuesto 5517410 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 9º Piso, Oficina 924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SISTEMA DE PAGO El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1353, 1º Piso, Santiago Centro, Caja Tesorería, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 9652655. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Telecom SpA Razón Social CONSTRUCTORA M.O. TELECOM SPA R.U.T. 76.154.932-4 Sucursal Constructora Telecom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Ver Bases Técnicas Adjuntas. Ver Bases Técnicas Adjuntas. $ 29.039.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.039.000 $ 29.039.000

Total Neto	$ 29.039.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.517.410
TOTAL OC	$ 34.556.410