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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
548875-147-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Resolución Exenta Nº 385 del 30-05-2018 DAI AC N° 72 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor inubicable, plazo entrega mayor a un mes, necesidad urgente del bien solicitado. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IPS Adquisiciones |
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Razón Social |
Instituto de Prevision Social
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R.U.T. |
61.979.440-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 817 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto de Prevision Social
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R.U.T. |
61.979.440-0 |
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Dirección de Facturación |
Edmundo Eluchans Nº 400, ex - Santa Luisa Nº 401 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
34986,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edmundo Eluchans Nº 400, ex - Santa Luisa Nº 401 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-05-2018 |
| Condiciones de Pago | Se tramitará el pago una vez recibida la totalidad de la mercadería.
No se
recibirán Facturas parciales.
El
sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de
los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo
O`Higgins Nº 1353, 2º Piso, Santiago Centro, Caja Tesorería, de Lunes a Viernes
de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 229652655, una vez recibida la totalidad de los
productos establecidos en la Orden de Compra.
Para Pago
con depósito bancario, entregar los siguientes datos:
- Nombre Empresa
- Rut Empresa
- Dirección
- Teléfono Contacto
- Correo Electrónico de
Contacto
- Cuenta Corriente
(asociado al Rut de la Empresa)
- Banco
- Tipo de Cuenta
Cuarta copia factura cedible. |
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Proveedor |
SOIN |
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Razón Social |
SOIN SPA
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R.U.T. |
52.005.252-6 |
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Sucursal |
SOIN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121602
2239-10-LP12
| Aspiradoras | 1 | | (1363039 )ASPIRADORA NILFISK VIPER LSU 155 LITROS 1389542 | (1363039) ASPIRADORA NILFISK VIPER LSU 155 LITROS; Código: 11111; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 186.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.000
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$ 186.000
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Total Neto
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$ 186.000
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Descuento
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$ 1.860
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.987
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 219.127
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.