1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-1-CM14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SUSCRIPCION MERCURIO DE SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 28356,36 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2014 Título Descripción ENTREGA LA ENTREGA SE REALIZARA TODOS LOS DIAS, UNA VEZ QUE LLEGUE A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, EN EL MISMO AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, EL CUAL SERA RETIRADO POR EL SUSCRIPTOR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 1   (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 804762 (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : XII ;AJUSTE SENCILLO POR $1(1) $ 149.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.244 $ 149.244

Total Neto	$ 149.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.356
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 177.600