1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SUSCRIPCIÓN PRENSA REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Publicaciones La Prensa Austral Razón Social EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR R.U.T. 85.732.200-2 Sucursal Empresa de Publicaciones La Prensa Austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad SUSCRIPCIÓN ANUAL "LA PRENSA AUSTRAL" SUSCRIPCIÓN ANUAL "LA PRENSA AUSTRAL" $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 55101519 Publicaciones periódicas 1 Unidad SUSCRIPCIÓN ANUAL "EL MAGALLANES" SUSCRIPCIÓN ANUAL "EL MAGALLANES" $ 27.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560

Total Neto	$ 162.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 162.560

Justificación de exención de impuesto