1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-10-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 8495,4355492 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3764 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRANDES COMPRAS Nº 36688 SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRANDES COMPRAS Nº 36688 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.056 $ 15.609 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRANDES COMPRAS Nº 36688(CARGO FIJO) SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRANDES COMPRAS Nº 36688(CARGO FIJO) $ 29.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.104 $ 29.104

Total Neto	$ 44.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.495
TOTAL OC	$ 53.208