1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-103-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE HABILITACIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA PROTECCIÓN DE DEPENDENCIAS:Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-112-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 12932,54 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYR SPA Razón Social MYR SPA R.U.T. 77.521.476-7 Sucursal MYR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 2 Unidad SERVICIO DE HABILITACIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA PROTECCIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. SERVICIO DE HABILITACIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA PROTECCIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. $ 34.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.066 $ 68.066

Total Neto	$ 68.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.933
TOTAL OC	$ 80.999