1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-16-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES ELEMENTOS SEGURIDAD DEPTO. LOGÍSTICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 44228 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 2239-10-LP12 overol y sobretodo para hombre 8   (1581442 )OVEROL UBERMANN DAKOTA REFORZ AZUL TALLA L UNIDAD 1583340 (1581442) OVEROL UBERMANN DAKOTA REFORZ AZUL TALLA L UNIDAD; Código: 3282937; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $5354 $ 24.337,00 $ 0,00 $ 42.832,00 $ 194.696 $ 237.528

Total Neto	$ 237.528
Descuento	$ 4.751
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.228
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 277.005