1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES: 5489-14-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 707138,2 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WALDO ANTOLIN URRA LOPEZ Razón Social WALDO ANTOLIN URRA LOPEZ R.U.T. 6.713.688-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WALDO ANTOLIN URRA LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VÍVERES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE VÍVERES DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. $ 3.721.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.721.780 $ 3.721.780

Total Neto	$ 3.721.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.138
TOTAL OC	$ 4.428.918

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.713.688-8 Ver adjunto