1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN: 5489-15-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 34962,09 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 2 Galón ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO REY   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.546 $ 65.546 31211701 Esmaltes 1 Caja REMACHES TIPO POP 4.0 X 14 MM CAJA 100 UN   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 31211701 Esmaltes 8 Unidad NARIZ DE GRADA ALUMINIO PLATEDA 1,48 MTS   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.928 $ 110.928 31211701 Esmaltes 3 Unidad BROCA PARA METAL 4 MM   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.024

Total Neto	$ 184.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.962
TOTAL OC	$ 218.973