1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisición de refrigerador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora newark Razón Social importadora newark R.U.T. 76.244.740-1 Sucursal importadora newark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131501 Refrigerador y congelador combinado 1 Unidad REFRIGERADOR MARCA LG, MODELO 393CG. REFRIGERADOR MARCA LG, MODELO 393CG. $ 229.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.000 $ 229.000

Total Neto	$ 229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 229.000

Justificación de exención de impuesto