1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CABLE DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 61301,22 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Globuscom Ltda Razón Social SOC FIGUEROA DUARTE LTDA R.U.T. 76.610.430-4 Sucursal Globuscom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 6 Unidad CABLE CAJA DE RED CAT 5E ULINK CABLE CAJA DE RED CAT 5E ULINK $ 53.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.638 $ 322.638

Total Neto	$ 322.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.301
TOTAL OC	$ 383.939