1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-22-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN NAVAJA DE RESCATE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 47747 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEMER Razón Social PROYECTOS PROEMER S.A. R.U.T. 76.056.023-5 Sucursal PROEMER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111503 Cuchillos de diversas aplicaciones 7 Unidad NAVAJA DE RESCATE TIPO BOMBEROS NAVAJA DE RESCATE TIPO BOMBEROS $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.300 $ 251.300

Total Neto	$ 251.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.747
TOTAL OC	$ 299.047