|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5489-26-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE RENOVADOR DE GOMAS Y ARTÍCULOS DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Grupo Aeronaval Sur |
|
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
|
|
R.U.T. |
61.102.140-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2
|
|
R.U.T. |
61.102.140-2 |
|
Dirección de Facturación |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
5517,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL |
|
Razón Social |
COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.095.840-9 |
|
Sucursal |
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12352310
| Siliconas | 1 | Bidón | RENOVADOR DE GOMAS, BIDÓN 5 LITROS | RENOVADOR DE GOMAS, BIDÓN 5 LITROS |
$ 23.040,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.040
|
$ 23.040
|
47131602
| Paños de limpieza absorbente | 10 | Unidad | PAÑO MICROFIBRA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS | PAÑO MICROFIBRA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.000
|
$ 6.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.518
|
|
$ 34.558
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.