1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-28-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PLASTIFICADORA PARA LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7012,52 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102801 2239-4-LP14 Plastificadoras 1   (1225181 )PLASTIFICADORA FELLOWES L125 A4 UNIDAD 1251201 (1225181) PLASTIFICADORA FELLOWES L125 A4 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 37.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.281 $ 37.281

Total Neto	$ 37.281
Descuento	$ 373
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.013
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.921