1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-28-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIONES DEPENDENCIAS GRUPO AERONAVAL SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 22059 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 2239-10-LP12 Tablero de partículas 4   (919869 )AGLOMERADO MELAMÍNICO - 15 MM 2,48X1,5 M UNIDAD 934869 (919869) AGLOMERADO MELAMÍNICO - 15 MM 2,48X1,5 M UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.692 $ 119.692

Total Neto	$ 119.692
Descuento	$ 3.591
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.059
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 138.160