1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Cabo de Hornos Impuesto 33638,93 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP S.A. R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad PASAJE AEREO TRAMO PTO. WILLIAMS - PUNTA ARENAS Y VICEVERSA. PASAJE AEREO TRAMO PTO. WILLIAMS - PUNTA ARENAS Y VICE VERSA. FECHAS COORDINADAS PERSONALMENTE $ 88.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.048 $ 177.047

Total Neto	$ 177.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.639
TOTAL OC	$ 210.686