1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-34-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 CM Articulos de Escritorio y Papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Impuesto 24862 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 2239-4-LP14 Archivadores de fichas 50   (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 50   (1333138 )CORRECTOR MON AMI LÁPIZ 7 ML UNIDAD 1359281 (1333138) CORRECTOR MON AMI LÁPIZ 7 ML UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 30   (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491 (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 10   (1007054 )TIJERAS ISOFIT 24,5 CM 10 UNIDAD 1025054 (1007054) TIJERAS ISOFIT 24,5 CM 10 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 40   (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 30   (1518261 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD 1520262 (1518261) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 10   (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732 (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320

Total Neto	$ 133.520
Descuento	$ 2.670
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.862
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 155.712