1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-41-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIONES ENTREPUENTES DE LA UNIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 16743 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 2239-10-LP12 Azulejos o baldosas de cerámica 14   (1581332 )CERÁMICA HOMESUR BLANCO BTE. 20X30CM ENGOBE 1.50 M2 CAJA 1583230 (1581332) CERÁMICA HOMESUR BLANCO BTE. 20X30CM ENGOBE 1.50 M2 CAJA; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.846 $ 90.846

Total Neto	$ 90.846
Descuento	$ 2.725
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.743
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 104.864