1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-41-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. SISTEMA EXTRACCIÓN AIRE COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Perez Muñoz Razón Social JOSE CARLOS PEREZ MUNOZ R.U.T. 8.302.268-k Sucursal José Perez Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE LA COCINA DEL GRUPO AERONAVAL SUR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE DE LA COCINA DEL GRUPO AERONAVAL SUR $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000