1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-44-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5489-3-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5489-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 195928 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 200 Saco MORTERO HORMIGÓN PREPARADO, SACO DE 25 KILOS TIPO H-20 MORTERO CONCRETO PREPARADO HOMECRETE H-20, SACOS 25 KILOS $ 5.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.200 $ 1.031.200

Total Neto	$ 1.031.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.928
TOTAL OC	$ 1.227.128