1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-5-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MUEBLES OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 28548,9288 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 2239-10-LP12 Tablero de partículas 4   (1029828) AGLOMERADO MELAMÍNICO SM MELAMINA CEREZO 15MM 183X250 CM 1050111 (1029828) AGLOMERADO MELAMÍNICO SM MELAMINA CEREZO 15MM 183X250 CM; Código: 219440-6;Región : XII $ 38.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.324 $ 153.324

Total Neto	$ 153.324
Descuento	$ 3.066
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.549
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 178.807