1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-6-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA COMÚN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3/2023 del sistema CGUPLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 114957,6 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LTD - Casa Matriz Razón Social TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LIMITADA R.U.T. 78.814.380-k Sucursal TRANSPORTES CARLOS ESTRADA LTD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 6 Mes SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA COMÚN), A VERTEDERO AUTORIZADO, MEDIANTE CAMIÓN RECOLECTOR CON CAJA COMPACTADORA. APROX 2M3 SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA COMÚN), A VERTEDERO AUTORIZADO, MEDIANTE CAMIÓN RECOLECTOR CON CAJA COMPACTADORA. APROX 2M3 $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.040 $ 605.040

Total Neto	$ 605.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.958
TOTAL OC	$ 719.998