1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-7-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA HP 1606 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 32,7522 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espex - Convenios Marco Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Espex - Convenios Marco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 2239-9-LP11 Impresoras de láser 1   (642609) IMPRESORA LÁSER HP P1606DN 25 NEGRO 643544 (642609) IMPRESORA LÁSER HP P1606DN 25 NEGRO; Código: ;Región : XII US$ 172,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 172,38 US$ 172,38

Total Neto	US$ 172,38
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 32,75
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 205,13