1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-75-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES PARA LA UNIDADOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-76-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 23598 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA R.U.T. 77.173.198-8 Sucursal COMERCIALIZADORA MAGPACIFIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 60 Unidad MANTEQUILLA CON SAL, ENVASE DE 250 GRS. MANTEQUILLA CON SAL, ENVASE DE 250 GRS. $ 2.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200

Total Neto	$ 124.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.598
TOTAL OC	$ 147.798

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.365.318-5 Ver adjunto