1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-85-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMENTO DE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 10058,6 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA VERSAL Razón Social FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 77.195.895-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA VERSAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad BANDEJA PLÁSTICA PARA RODILLOS DE HASTA 23 CMS. BANDEJA PLÁSTICA PARA RODILLOS DE HASTA 23 CMS. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO DE CHIPORRO PARA PINTAR, DE 23 CMS. RODILLO DE CHIPORRO PARA PINTAR, DE 23 CMS. $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930

Total Neto	$ 52.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.059
TOTAL OC	$ 62.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.195.895-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.942.736-6 Ver adjunto