1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-87-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA STOCK: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5489-89-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 14053,16 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 22 Resma RESMA DE PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA RESMA DE PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.964 $ 73.964

Total Neto	$ 73.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.053
TOTAL OC	$ 88.017

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.365.318-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.588.169-8 Ver adjunto