1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-9-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES MANTENIMIENTO-SIMPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 19566,58 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 5   (987377 )CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD 1003978 (987377) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD; Código: 240189; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 2   (964196 )DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD 981252 (964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD; Código: 70300; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.568 $ 2.568 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 1   (914849 )ESMALTE SINTÉTICO SIPA NEGRO 3785 CC 929849 (914849) ESMALTE SINTÉTICO SIPA NEGRO 3785 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.111 $ 17.111 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 1   (914870 )ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BASE BLANCA 3,785 L 929870 (914870) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BASE BLANCA 3,785 L; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.028 $ 18.028 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 6   (914894 )ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE AMARILLO REY 950 CC 929894 (914894) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE AMARILLO REY 950 CC; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.408 $ 30.408 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 4   (915646 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646 (915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184 $ 5.184 53102102 2239-10-LP12 overol y sobretodo para hombre 4   (1361519 )OVEROL BLACK BULL PILOTO XXL UNIDAD 1388005 (1361519) OVEROL BLACK BULL PILOTO XXL UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.656 $ 14.656 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 7   (1039553 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIPROPÓSITO STANDARD 1059840 (1039553) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIPROPÓSITO STANDARD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.922 $ 5.922 31211904 2239-10-LP12 Brochas 10   (987368 )BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD 1003969 (987368) BROCHA HELA ESTAMPA 2 UNIDAD; Código: 350095; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.330 $ 5.330

Total Neto	$ 106.167
Descuento	$ 3.185
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.567
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.549