1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5489-1-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5489-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUERZA AERONAVAL Nº 2 Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 631750 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enersa Chile Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ENERSA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.200.087-3 Sucursal Enersa Chile Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad MANTENCION UNIDAD DE PODER AUXILIAR, DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" Se oferta, de acuerdo a los requerimientos solicitados, en las respectivas Bases Administrativas y Técnicas, que regulan el presente proceso de licitación $ 3.325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325.000 $ 3.325.000

Total Neto	$ 3.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 631.750
TOTAL OC	$ 3.956.750