1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5489-99-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2 R.U.T. 61.102.140-2 Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 9033,82544414 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 3249 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.245 $ 15.045 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688 (CARGO FIJO) SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN ADDEMDUM Nº 2, ACUERDO COMPLEMENTARIO 67/2017, GRAN COMPRA MERCADO PÚBLICO ID. 36688 (CARGO FIJO) $ 32.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.501 $ 32.501

Total Neto	$ 47.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.034
TOTAL OC	$ 56.580