1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548928-38-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Mantención Razón Social Fundación de la Familia R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 341, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación de la Familia R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Facturación Ahumada 341, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 341, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NE9SQ Ticket: 160521013614570   $ 136.518,00 $ 5.383,00 $ 0,00 $ 136.518 $ 131.135 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NE9SQ Ticket: 260521013614573   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 131.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 131.135