1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548928-42-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA COMPRA PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Mantención Razón Social Fundación de la Familia R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 341, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación de la Familia R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Facturación Ahumada 341, piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 341, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKY AIRLINE Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal SKY AIRLINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 23.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.502 $ 23.502

Total Neto	$ 23.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.502

Justificación de exención de impuesto