1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5490-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardia / Compañía/ Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5490-1-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucia N° 240 Comuna Santiago Impuesto 439006,21 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucia N° 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA R.U.T. 77.538.530-8 Sucursal EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes/Hombre ID 5490-1-LP20 = CDP Servicio de Guardia / Compañía / Febrero $ 2.310.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.559 $ 2.310.559

Total Neto	$ 2.310.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.006
TOTAL OC	$ 2.749.565