1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5490-125-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra HIDROLAVADO E HIDROARENADO SEDE SANTA LUCIA Nº 240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días a Un vez realizado la totalidad del acto administrativo que la aprueba la presente resolución; 50% al contado y contra recepción conforme del a factura; b 50% al contacto contra recepción conforme del de los trabajos y la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 1518100 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOV SERVICIOS LTDA. Razón Social GLOV SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.146.210-5 Sucursal GLOV SERVICIOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Cotización de Fecha 17.11.2015 servicio de hidrolavado e hidroarenado para retiro de pintura y limpieza de fachada, a realizarse en el edificio del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, ubicado en Av. Santa Lucia N• Inicialmente se considera la protección y cie $ 7.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990.000 $ 7.990.000

Total Neto	$ 7.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.518.100
TOTAL OC	$ 9.508.100