1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5490-25-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Ascensor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknoas Ascensores Ltda. Razón Social TEKNOAS ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.175.050-k Sucursal Teknoas Ascensores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida R. 186 y CDP TRABAJO A REALIZAR:  Suministro y reemplazo de 2 lubricadores automáticos en cabina del ascensor.  Suministro y reemplazo de 2 lubricadores automáticos en contrapeso del ascensor.  Ajustes y puesta en marcha del equipo. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 24101601 Ascensores 1 Unidad R. 186 y CDP TRABAJO A REALIZAR:  Suministro y reemplazo de 4 revestimientos para guías de cabina del ascensor.  Ajustes y puesta en marcha del equipo. $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600