1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5490-29-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención Ascensor Octubre/15 Marzo/16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknoas Ascensores Ltda. Razón Social TEKNOAS ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.175.050-k Sucursal Teknoas Ascensores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101801 Elevador para una o varias personas 3 Mes R.256 Autoriza Trato Directo Mantención ascensor Sede Santa Lucia Octubre/ NOviembre y Diciembre GTN° 0016176; 0016191 y 016877 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 22101801 Elevador para una o varias personas 3 Mes R. 256 Autoriza Trato Director Mantención ascensor Santa Lucia Enero/febrero y marzo de 2016 GTN°017116; 017464 y 017605 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800