1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5490-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Regularización Mantención de Ascensor Santa Lucia 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknoas Ascensores Ltda. Razón Social TEKNOAS ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.175.050-k Sucursal Teknoas Ascensores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101801 Elevador para una o varias personas 8 Mes R. 115 y CDP Regularización Mantención Preventiva ascensor, Santa Lucia año 2017; febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. GT 019277; 020067; 016624; 0015863;021522; 021856 y 021990 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400