1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5490-86-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardia Santa Lucia /Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5490-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Dirección de Administración y Finanzas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Funcionamiento Dirección del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 395631,3 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA R.U.T. 77.538.530-8 Sucursal EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 9 Hora/Hombre ID 5490-2-LP18 y CDP Servicio extraordinario 15 de julio $ 3.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.768 $ 33.768 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes ID 5490-2-LP18 y CDP Santa Lucia /julio $ 2.048.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.502 $ 2.048.502

Total Neto	$ 2.082.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.631
TOTAL OC	$ 2.477.901