1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5491-5-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra CURSO SISTEMA DE ACREDITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION- Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1151 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incorpora S.A. Razón Social INCORPORA S.A R.U.T. 76.132.121-8 Sucursal Incorpora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 2   (1582029 )CURSO DE SALUD - FORMACIÓN EVALUADORES PARA INSTITUCIONES DE SALUD VALOR POR ALUMNO 1583927 (1582029) CURSO DE SALUD - FORMACIÓN EVALUADORES PARA INSTITUCIONES DE SALUD VALOR POR ALUMNO; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 319.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.298 $ 638.298

Total Neto	$ 638.298
Descuento	$ 31.915
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 606.383

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por cursos de capacitacion