1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5491-7-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5491-1-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5491-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION- Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Peñaflor Impuesto 97812 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Angel Razón Social SILVA SUÁREZ RAMON ANGEL R.U.T. 9.248.761-k Sucursal Ramón Angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO A ANEXOS ADJUNTOS OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DIC. 2018 $ 514.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.800 $ 514.800

Total Neto	$ 514.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.812
TOTAL OC	$ 612.612