1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5493-187-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS ANEXOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Gobierno y Gestión Pública - INAP Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 4º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruth Castillo Razón Social RUTH ELENA CASTILLO RAMIREZ R.U.T. 8.375.670-5 Sucursal Ruth Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191609 Auriculares telefónicos 1 Unidad HABILITACIÓN DE ANEXO PARA FAX 71511 EN 3ER. PISO CAMBIO DE CABLE ROSET ANEXO 71501 TRASLADO DE ANEXO EN 5TO. PISO PRESUPUESTO TELECAST $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 43191609 Auriculares telefónicos 1 Unidad VISITAS TECNICAS REVISIÓN Y CHEQUEO DE CENTRAL TELEFONICA TRASLADO DE ANEXO 71480 COTIZACIÓN TELECAST 25/03/2010 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200