1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5493-50-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5493-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5493-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Gobierno y Gestión Pública - INAP Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía 240, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santa Lucía 240, 4º Piso Comuna Santiago Impuesto 89296,2 Dirección de Envío de la Factura Santa Lucía 240, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Probag Ltda. Razón Social COMERCIAL PROBAG LIMITADA R.U.T. 78.907.220-5 Sucursal Comercial Probag Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 70 Unidad ADQUISICIÓN DE 70 BOLSOS CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES PARA LOS ALUMNOS DEL DIPLOMA GESTIÓN FINANCIERA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS AÑO 2009   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.980 $ 469.980

Total Neto	$ 469.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.296
TOTAL OC	$ 559.276