1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5494-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardia /Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5490-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Escuela de Gobierno y Gestión Pública Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1724, Santiago centro. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Funcionamiento Escuela de Pregrado del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Huérfanos Nº 1724 Comuna Santiago Centro Impuesto 395631,3 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº 1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA R.U.T. 77.538.530-8 Sucursal EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad ID 5490-2-LP18 y CDP Julio /Sede Huérfanos $ 2.048.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.502 $ 2.048.502 92101501 Servicios de vigilancia 9 Hora/Hombre ID 5490-2-LP18 y CDP Servicio extraordinario 15 de julio $ 3.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.768 $ 33.768

Total Neto	$ 2.082.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.631
TOTAL OC	$ 2.477.901