1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5494-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Regularización Mantención de Ascensor Moneda 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Escuela de Gobierno y Gestión Pública Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1724, Santiago centro. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Huérfanos 1724, Santiago centro. Comuna Santiago Centro Impuesto 80750 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1724, Santiago centro. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknoas Ascensores Ltda. Razón Social TEKNOAS ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.175.050-k Sucursal Teknoas Ascensores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131502 Servicios de elevador de granos 5 Mes R. 115 y CDP Regularización mantención preventiva ascensor Sede Moneda año 2017; Febrero , marzo, julio, agosto y septiembre. G.T N ° 019276; 020068; 016609; 021331; 00155862 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 425.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.750
TOTAL OC	$ 505.750