1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5494-36-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Atención programa bienvenidos alumnos de primer añ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5493-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Gobierno y Gestión Pública - INAP Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1486 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Moneda 1486 Comuna Santiago Centro Impuesto 75012 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1486 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINER1 Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA R.U.T. 78.113.000-1 Sucursal ALINER1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 120 Unidad no definida coffe break: galletas y jugo coffe break: galletas y jugo UF 1.530,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 183.600,0000 UF 183.600,0000 90101604 Concesionarios de casino de comida 120 Unidad no definida Fruta, barra de cereal, jugo, agua Fruta, barra de cereal, jugo, agua UF 1.760,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 211.200,0000 UF 211.200,0000

Total Neto	UF 394.800,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 75.012,0000
TOTAL OC	UF 469.812,0000