1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5494-47-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Guardias / Octubre / Huerfanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5490-1-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Escuela de Gobierno y Gestión Pública Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1724, Santiago centro. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Huérfanos N°1724 Comuna Santiago Impuesto 517533,78 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1724 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA Razón Social EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA R.U.T. 77.538.530-8 Sucursal EMPRESA DE SEGURIDAD SEGUR CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 180 Hora/Hombre ID 5490-1-LP20 y CPD Servicio extraordinario mes de octubre Días 01; 04; 05; 06;07; 08; 12; 13; 14;15; 18; 19; 20; 21; 22;25; 26; 27; 28 y 29 $ 3.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.360 $ 675.360 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes/Hombre ID 5490-1-LP20 y CPD Servicio regular mes de octubre $ 2.048.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.502 $ 2.048.502

Total Neto	$ 2.723.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.534
TOTAL OC	$ 3.241.396