1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5494-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación ascensor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INAP Escuela de Gobierno y Gestión Pública Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1486 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo señalado en la R.008 del 12 de enero del 2016 del DIrector de Asuntos Publicos, que autoriza la contratación mediante trato directo. Resuelvo , 2 letra e Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Moneda 1486 Comuna Santiago Centro Impuesto 829639,94 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1486 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknoas Ascensores Ltda. Razón Social TEKNOAS ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.175.050-k Sucursal Teknoas Ascensores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101801 Elevador para una o varias personas 1 Unidad R. 008 Autoriza trato directo TRABAJOS A REALIZAR:  Suministro e instalación de 8 revestimientos para guías de cabina y contrapeso en rieles de ascensor (4 en cabina y 4 en contrapeso).  Suministro e instalación de 1 switch contacto de seguridad de limitador de velocidad.  $ 4.366.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.366.526 $ 4.366.526

Total Neto	$ 4.366.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 829.640
TOTAL OC	$ 5.196.166