1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 549454-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 549454-13-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 549454-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Desarrollo y Transferencia Tecnologica - VID Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404 Comuna Santiago Centro Impuesto 154375 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 14, Of.1404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.533.720-6 Sucursal Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101724 Carpetas o formularios de profesor suplente 2500 Unidad Carpetas impresas a 4x1 color - papel couche opaco 350grs. - barniz de proteccion opaco por tiro - tamaño extendido 49 x 36 cmss + bolsillo de 17csm. horizontal - troqueladas, plisadas, dobladas y armadas   $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.500 $ 812.500

Total Neto	$ 812.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.375
TOTAL OC	$ 966.875